Facturación - IVA e IRPF Thread poster: MontseC
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MontseC 
Spain
Local time: 19:16
German to Spanish
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Buenos días, compañeros:
Me acabo de trasladar de Alemania a Barcelona y me gustaría saber cómo debo facturar a mis clientes. Tengo clientes de 3 tipos:
1) Españoles
2) Internacionales europeos de la Unión Europea
3) Internacionales de fuera de la Unión Europea (Argentina, p.ej.)
¿Cómo debo facturarles el IVA y el IRPF?
Si, además, tenéis ejemplos de facturas para estos distintos tipos de clientes me ayudará mucho.
... See more Buenos días, compañeros:
Me acabo de trasladar de Alemania a Barcelona y me gustaría saber cómo debo facturar a mis clientes. Tengo clientes de 3 tipos:
1) Españoles
2) Internacionales europeos de la Unión Europea
3) Internacionales de fuera de la Unión Europea (Argentina, p.ej.)
¿Cómo debo facturarles el IVA y el IRPF?
Si, además, tenéis ejemplos de facturas para estos distintos tipos de clientes me ayudará mucho.
¡Gracias!
Montse ▲ Collapse
| | | | Sheila Wilson
Spain
Local time: 18:16
Member (2007)
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| Canarias, Ceuta y Melilla están excluidos del ámbito de aplicación del IVA | Oct 23, 2020 |
MontseC wrote:
1) Españoles
2) Internacionales europeos de la Unión Europea
3) Internacionales de fuera de la Unión Europea (Argentina, p.ej.)
Lo único que sé es que las Islas Canarias, Ceuta y Melilla están incluidos en (3) por IVA, es decir a facturar sin IVA. Pero están incluidos en (1) por IRPF. (Estoy en Fuerteventura.)
| | | | MontseC
Spain
Local time: 19:16
German to Spanish
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TOPIC STARTER | Muchas gracias! | Oct 23, 2020 |
Hola Sheila:
Te agradezco esta información, que desconocía.
¡Un saludo y buen fin de semana!
Montse
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Hola Montse:
Yo también vivo en Barcelona. Mis facturas van así (yo facturo a clientes españoles directos y agencias, europeos, y de fuera del UE):
1) Españoles: Todos con 21% IVA (lo de Ceuta, Melilla, e Islas Canarias que dice Sheila no lo sé, no he tenido clientes ahí aún). Te deben retener IRPF (suele ser 15%) si son agencias o empresas, o incluso otros autónomos. Si son clientes directos individuales, no tienen manera de retener IRPF. Ante la duda, preguntar al cliente, ... See more Hola Montse:
Yo también vivo en Barcelona. Mis facturas van así (yo facturo a clientes españoles directos y agencias, europeos, y de fuera del UE):
1) Españoles: Todos con 21% IVA (lo de Ceuta, Melilla, e Islas Canarias que dice Sheila no lo sé, no he tenido clientes ahí aún). Te deben retener IRPF (suele ser 15%) si son agencias o empresas, o incluso otros autónomos. Si son clientes directos individuales, no tienen manera de retener IRPF. Ante la duda, preguntar al cliente, "¿Como hacemos con el IRPF?", si es una empresa/autónomo y saben, te dirán que retienen tu IRPF (o no, pero lo más común es que sí). Si no saben de qué estás hablando, no retienen. Ejemplo: Facturo 100€ de trabajo, meto 21% IVA (+21€) son 121€, quito 15% IRPF (-15€), entonces son 106€ el total de mi factura a pagar. Yo custodio 21€ de IVA para Hacienda y ellos custodian 15€ de IRPF para Hacienda, que los dos pagamos al hacer las declaraciones.
2) UE: Ni IVA ni IRPF. Debes darte de alta en el ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios)- supongo que ya estás dada de alta como autónoma. Esto se hace con Hacienda. Una vez dado de alta, facturas a estos cliente sin IVA (ni IRPF, por supuesto, esto solo va dentro de España) pero declaras estas transacciones en tu modelo 349.
3) Fuera: Ni IVA ni IRPF, pero lo declaras igual en el modelo 303 (cuentan como exportaciones).
Mandame un correo ([email protected]) y te paso un ejemplo de la factura.
¡Buen fin de semana!
Un saludo,
Kat ▲ Collapse
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MontseC
Spain
Local time: 19:16
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TOPIC STARTER | Información super detallada! | Oct 26, 2020 |
Buenos días, Kat!
Muchas gracias por toda la información tan detallada que me has enviado.
Te escribo por privado.
Un saludo,
Montse
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